1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1007-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA JOSE FRANCISCO PI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 1651,48 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 5 Unidad Discos de corte metal 4" Discos de corte metal 4" $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad Llave de bola jardin 1/2" x 3/4" Llave de bola jardin 1/2" x 3/4" $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.029 $ 2.029 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 3 kilogramo Soldadura electrodo 1/8, en kg (332) Soldadura electrodo 1/8, en kg (332) $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.988 $ 2.988

Total Neto	$ 8.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.651
TOTAL OC	$ 10.343