1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1036-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-131-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-131-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 24947 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor As-Color Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ R.U.T. 9.821.512-3 Sucursal As-Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 26 Unidad GALVANO EN ACRILICO DE SOBREMESA, PLACAS METALIZADAS IMPRESAS CON LOGO INSTITUCIONAL Y LEYENDA PERSONALIZADA. MEDIDAS 10 X 16,5 CENTIMETROS. -Entrega 12 Hrs una vez adjudicado $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.300 $ 131.300

Total Neto	$ 131.300
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TOTAL OC	$ 156.247