1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1041-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna * Impuesto 3442,61 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 7 Unidad no definida Bebidas 3 Litros 3 CocaCola 2 Fanta 2 Sprite   $ 1.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.619 $ 10.619 52121602 Servilletas 4 Unidad no definida servilletas grandes   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad no definida VASOS PLASTICOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 52151502 Platos desechables domésticos 3 Unidad no definida PLATOS DESECHABLES POR 25 U   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880 52151503 Cubertería desechable doméstica 10 Unidad no definida TENEDOR PLASTICO *6 Unidades   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 18.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.443
TOTAL OC	$ 21.562