1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1069-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. REPAR. MENORES ESC.GUARILIHUE ALTO FAEP 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 88891,5 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 10 Unidad DISCOS DE CORTE   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 40142323 Disco de ruptura 7 Unidad DISCO DE DESVASTE   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 31191501 Papeles de lija 10 Pliego LIJAS PARA FIERRO   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 16 Tira TIRA DE FIERRO 50X50X3MM   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000

Total Neto	$ 467.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.892
TOTAL OC	$ 556.742