1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1119-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC. MAGDALENA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 1607,4 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4 PULGADAS. BROCHA 4 PULGADAS. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2 PULGADAS. BROCHA 2 PULGADAS. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860 46171501 Candados 2 Unidad CANDADO GRANDE. CANDADO GRANDE. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400

Total Neto	$ 8.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.607
TOTAL OC	$ 10.067