1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-11254-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-11155-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-11155-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna * Impuesto 254184,85 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graficamente Razón Social RAYEN EMELINA NOVA ALARCON R.U.T. 10.332.326-6 Sucursal Graficamente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 17 Unidad   LETREROS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (SEGUN DESCRIPCION EN PUNTO: REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS) $ 78.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.815 $ 1.337.815

Total Neto	$ 1.337.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.185
TOTAL OC	$ 1.592.000