1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1195-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO CENTRO LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1688 del sistema 215-22-04-010-000-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 16468,25 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 12 Unidad no definida PINO CEPILLADO DE 2 X 4"   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.372 $ 45.372 40141702 Grifos 1 Unidad no definida LLAVE DE BOLA JARDIN 1/2"   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 3 Unidad no definida TUBO PVC SANITARIO TIRA 6 MTS 40 MM.   $ 2.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.793 $ 8.793 30111601 Cemento 10 Unidad no definida CEMENTO SACO DE 42 KILOS   $ 3.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250

Total Neto	$ 86.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.468
TOTAL OC	$ 103.143