1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1245-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO D.O.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 3744,9 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas de 4" Brochas de 4" $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Unidad Diluyentes Diluyentes $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 30111601 Cemento 1 Unidad Cemento saco de 42 kilos Cemento saco de 42 kilos $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas de 3" Brochas de 3" $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410

Total Neto	$ 19.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.745
TOTAL OC	$ 23.455