1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1265-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Irenio Henriquez Razón Social IRENIO BENEDICTO HENRIQUEZ MONTES R.U.T. 10.171.809-3 Sucursal Irenio Henriquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad no definida Trehuaco, Denecan, Hernán Brañas, Maitenco, Goropeumo hacia escuelas básicas urbanas al proveedor IRENIO HENRIQUEZ MONTES para el traslado 49 alumnos MES DE OCTUBRE   $ 1.084.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084.370 $ 1.084.370

Total Neto	$ 1.084.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.084.370

Justificación de exención de impuesto