1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1301-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACION LETREROS CON FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 14930,2 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 5 Caja TORNILLOS YESO CARTON 6 X 1 1/4 CAJA 100 UNIDADES   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 11121610 Maderas duras 24 Pieza PINO CEPILLADO DE 2 X 2"   $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.112 $ 44.112 11121610 Maderas duras 18 Pieza POLINES IMPREGNADOS DE 3" Y 4"   $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.968 $ 31.968

Total Neto	$ 78.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.930
TOTAL OC	$ 93.510