1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1302-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PRFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 2595,21 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 6 Unidad no definida BEBIDAS 3 LTS, DIFERENTES SABORES   $ 1.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.102 $ 9.102 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad no definida JUGO WATTS 1500 CC DIFERENTE SABORES   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.697 $ 2.697 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad no definida ELITE, SERVILLETA GRANDE 50 U   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860

Total Neto	$ 13.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.595
TOTAL OC	$ 16.254