1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1317-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESC. FRANCISCO PINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 89928,9 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 25 Unidad no definida LLAVE LAVAMANOS PARA BAÑO   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500 40141726 Tomas de agua 22 Unidad no definida FLEXIBLES 1/2" X 30 CM   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 40142115 Tubería de plástico 30 Unidad no definida FITTING COMPLETO DE BAÑO   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000

Total Neto	$ 525.900
Descuento	$ 52.590
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.929
TOTAL OC	$ 563.239