1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1334-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESC VILLA JESUS,SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 12597 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alonso Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA R.U.T. 76.842.688-0 Sucursal Alonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Unidad no definida JUGO INDIVIDUAL JUGO INDIVIDUAL EQUIV WATTS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 60 Unidad no definida VAINILLA , CHOCOLATE COSTA GALLETA FRAC $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940 50193101 Mezclas de aperitivo instantáneas 60 Unidad no definida MARINELA MANKEKE MARINELA MANKEKE $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.240 24111503 Bolsas de plástico 60 Unidad no definida COLACIONES BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120

Total Neto	$ 66.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.597
TOTAL OC	$ 78.897