Orden de Compra. Nº3785-1365-SE17 "ALIMENTOS, ESCUELA MARIA TERESA MARCHANT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-1365-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, ESCUELA MARIA TERESA MARCHANT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 5069,39
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2UnidadNOVA, TOALLA ROLLOSNOVA, TOALLA ROLLOS $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342 $ 1.342
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGO EQUIV. WATTS 1500CC SABORES VARIADOSJUGO EQUIV. WATTS 1500CC SABORES VARIADOS $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
50131609
Mayonesa2UnidadHELLMANSS´N , MAYONESA 1100 CCHELLMANSS´N , MAYONESA 1100 CC $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.336 $ 3.336
50171902
Salsa2UnidadHELMANSS´N KEPCHU 1100HELMANSS´N KEPCHU 1100 $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.494 $ 3.494
50202306
Refrescos9UnidadBEBIDAS TRES LTS DESECHABLE EQUIV.COCA COLA FANTA SPRITEBEBIDAS TRES LTS DESECHABLE EQUIV.COCA COLA FANTA SPRITE $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.139 $ 14.139
Total Neto $ 26.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.069
TOTAL OC $ 31.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.