1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1381-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA VEGAS DE ITATA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 22845,6 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LISTADO A DESPACHAR 30 PIEZA PINO  1X10"X3,20 MTS  EN BRUTO 500 TORNILLO VOLCANITA 6X2" YESO CARTON 3 CLAVOS 1 1/2" 7 CLAVOS   3”, 2 1/2" 3 CERRADURA  SOBREPONER PARA PUERTA 3 BISAGRA 3" X 3" CON PASADOR Y TORNILLO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA   $ 133.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.600 $ 133.600

Total Neto	$ 133.600
Descuento	$ 13.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.846
TOTAL OC	$ 143.086