1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1383-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES MENORES U.E FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 339606 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LISTADO A DESPACHAR 80 TIRA PVC HID. 63  MM C-10                 30 CODO  HID 63 CEM.                               40 TEE HID. 63  CEM                                           20 LIJA METAL  100-220-K246                        20  PEGAMENTO  PVC  EDR  825  NORMAL  250        10   TEFLON  1"                                               7 SKIMER  CONCRETO                                          7   DRENO  FONDO                                     50   TIRA CONDUIT 20MM X  6  MTS                       20 ALAMBRE EVA2,5MM VERDE                               30 RETORNO  PISCINA 63MM                                    20   VALVULA  BOLA 2"                               5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151504 Cartones para techar 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA EN EL SIGUIENTE PASO   $ 1.986.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986.000 $ 1.986.000

Total Neto	$ 1.986.000
Descuento	$ 198.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.606
TOTAL OC	$ 2.127.006