1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1529-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONES LICEO DOR,SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 50,09 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINATEX CM Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS R.U.T. 76.297.487-8 Sucursal SINATEX CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 2   (1559638 )IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP INK TANK WIFI 415 UNIDAD 1561521 (1559638) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP INK TANK WIFI 415 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 133,15 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 266,30 US$ 266,30

Total Neto	US$ 266,30
Descuento	US$ 2,66
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 50,09
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 313,73