1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION Y VISUAL INICIO AÑO ESCOLAR 2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 638655,55 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2026 Título Descripción SERVICIO EL SERVICIO DEBE ESTAR INSTALADO EL DIA 06/03/2026 EN PERALES A PRIMERA HORA 8:00 AM  5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES FENIXS Razón Social PRODUCCIONES FENIXS LIMITADA R.U.T. 77.202.585-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCCIONES FENIXS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101704 Carpas 1 Global CARPA, AMPLIFICACION, VISUAL Y ESCENARIO SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345

Total Neto	$ 3.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.656
TOTAL OC	$ 4.000.001