1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-183-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS AUDIOVISUALES ESC. FELIPE CUBILLOS, FONDOS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 35570,09 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hardtech Razón Social HARDTECH SPA R.U.T. 77.759.394-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hardtech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Global 2 CABLES DE AUDIO 6.3 DE 15 METROS APROX 1 MICROFONO VOCAL SHURE O EQUIVALENTE 2 PEDESTALES PARA MICROFONO 2 CABLES DE MICROFONO DE 10 METROS APROX 2 ALARGADORES CON INTERRUPTOR DE 5 POSICIONES DE 10 METROS APROX TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN VENIR NUEVOS Y SELLADOS   $ 187.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.211 $ 187.211

Total Neto	$ 187.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.570
TOTAL OC	$ 222.781