1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-185-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra 9 MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP DESDE 3785-50-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-50-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 210350,52 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LADOVERDE Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Sucursal LADOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 323 Caja Caja lápices madera de 12 colores ROSS Caja lápices madera de 12 colores ROSS $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.627 $ 209.627 56121303 Borradores 31 Caja Gomas de borrar equivalente factis S20 caja de 20 unids. Gomas de borrar equivalente factis S20 caja de 20 unids. $ 3.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.751 $ 96.751 44121712 Recambios para marcadores 2870 Unidad Plumón pizarra equivalente Pilot: azul920, verde524, rojo530, y negro896 unids de cada color. Plumón pizarra equivalente Pilot: azul920, verde524, rojo530, y negro896 unids de cada color. $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.730 $ 800.730

Total Neto	$ 1.107.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.351
TOTAL OC	$ 1.317.459