1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-189-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra “SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007000000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRAHAM SAAVEDRA ULLOA Razón Social ABRAHAM SAAVEDRA ULLOA R.U.T. 9.399.342-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABRAHAM SAAVEDRA ULLOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad VILLA EL CONQUISTADOR, EL ROSAL – ESCUELAS BASICAS URBANAS DE COELEMU,para el traslado de 96 alumnos, con TRES vehículos, cuyas patentes son JHYS-86, FYBF-73 y JZZS-58. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO VILLA EL CONQUISTADOR, EL ROSAL – ESCUELAS BASICAS URBANAS DE COELEMU, para el traslado de 96 alumnos, con TRES vehículos, cuyas patentes son JHYS-86, FYBF-73 y JZZS-58. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO $ 944.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.737 $ 944.737 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad TREHUACO, VILLA EL SOL, MACKENNA, MAITENCO BAJO-ALTO LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DE COELEMU, para el traslado de 35 alumnos, en UN vehículo, patente, FYBF-73. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO TREHUACO, VILLA EL SOL, MACKENNA, MAITENCO BAJO-ALTO LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DE COELEMU, para el traslado de 35 alumnos, en UN vehículo, patente, FYBF-73. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO $ 731.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.579 $ 731.579 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad RAFAEL, CRUCE GUARILIHUE, hacia el LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DE COELEMU, para el traslado de 61 alumnos, en dos vehículos, patentes JHYS-86 y JZZS-58. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO RAFAEL, CRUCE GUARILIHUE, hacia el LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DE COELEMU, para el traslado de 61 alumnos, en dos vehículos, patentes JHYS-86 y JZZS-58. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO $ 1.157.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.895 $ 1.157.895 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad CARAVANCHEL, EL CONQUISTADOR, MIRAFLORES LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DE COELEMU, para el traslado de 66 alumnos, en dos vehículos, patentes JRGZ-60 y KFSZ-36. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO CARAVANCHEL, EL CONQUISTADOR, MIRAFLORES LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DE COELEMU, para el traslado de 66 alumnos, en dos vehículos, patentes JRGZ-60 y KFSZ-36. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO $ 915.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.789 $ 915.789

Total Neto	$ 3.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.750.000

Justificación de exención de impuesto