1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-215-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REQUERIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESC. CLEMENTINA MAUREIRA, FONDOS MANTENIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 118845 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2025 Título Descripción ENTREGA PRODUCTOS LA RECEPCION SOLO SE REALIZARA CON LA GUIA DE DESPACHO Y LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EXACTOS SOLICITADOS Y OFERTADOS POR EL OFERENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor armel spa Razón Social ARMEL SPA R.U.T. 77.761.224-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal armel spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Global PLACA INTERNIT 6MM TERCIADO ESTRUCTURAL 20MM TORNILLOS VOLCANITA 1 3/8'' (100UNI) KIT CAÑOS AMESTI 5'' SILICONA ALTA TEMPERATURA SIKASIL E SILICONA GRIS   $ 625.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.500 $ 625.500

Total Neto	$ 625.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.845
TOTAL OC	$ 744.345