1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-237-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema cas . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL ALEJANDRO Razón Social JOEL ALEJANDRO SAAVEDRA BERNALES R.U.T. 13.128.151-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad RANGUELMO, ESCUELAS BASICAS URBANAS DE COELEMU   $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad CARAVANCHEL ALTO, EL CONQUISTADOR, MIRAFLORES HAICA EL LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.620.000

Justificación de exención de impuesto