1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-247-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-3-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-3-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA DEL CARMEN Razón Social SANDRA DEL CARMEN CAMPOS TOLEDO R.U.T. 12.319.084-k Sucursal SANDRA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad LINEA 8 LA CRUZADA, PARCELA STA CLEMENTINA, LAS RAICES, EL NARANJO,CERRO ESTANQUE ALTO, HACIA LA ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA CON HORARIO DIFERIDO DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL TERMINO DEL AÑO ESCOLAR 2020, VALOR CORRESPONDE AL COSTO MENSUAL EXENTO DE IMPUESTO LINEA 8 LA CRUZADA, PARCELA STA CLEMENTINA, LAS RAICES, EL NARANJO,CERRO ESTANQUE ALTO, HACIA LA ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA CON HORARIO DIFERIDO 24 ALUMNOS $ 899.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.500 $ 899.500

Total Neto	$ 899.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 899.500

Justificación de exención de impuesto