1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-296-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Actividad Liceo D.O.R, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 607 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 158935 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA JJD Razón Social JONATHAN HORACIO JARA DIAZ R.U.T. 16.010.356-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA JJD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad SE SOLICITA OFERTAR SEGÚN ANEXO ADJUNTO SE SOLICITA PARA EL DIA VIERNES A LAS 9:30 A.M EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE   $ 836.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.500 $ 836.500

Total Neto	$ 836.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.935
TOTAL OC	$ 995.435

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.010.356-6 Ver adjunto