1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-301-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL 2022 AMPLIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-65-B222 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS RAFAEL Razón Social TRANSPORTES CARLOS RAFAEL SALAZAR GALDAME E.I.R.L. R.U.T. 77.041.129-7 Sucursal CARLOS RAFAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CARAVANCHEL, EL CONQUISTADOR, MIRAFLORES LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DE COELEMU 63 ALUMNOS POR 5 DIAS CARAVANCHEL, EL CONQUISTADOR, MIRAFLORES LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DE COELEMU 63 ALUMNOS POR 5 DIAS $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto