1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-302-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL 2022 AMPLIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-65-B222 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DENNIS FERNANDEZ IBAÑEZ Razón Social JORGE DENNIS FERNANDEZ IBAÑEZ R.U.T. 13.132.940-7 Sucursal JORGE DENNIS FERNANDEZ IBAÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad MEIPO - PANGUE ESCUELA DE MEIPO VEGAS DE ITATA GRANEROS - PELTREN - LOMPUYA ESCUELA VEGAS DE ITATA 26 ALUMNOS POR 5 DIAS MEIPO - PANGUE ESCUELA DE MEIPO VEGAS DE ITATA GRANEROS - PELTREN - LOMPUYA ESCUELA VEGAS DE ITATA 26 ALUMNOS POR 5 DIAS $ 315.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.789 $ 315.789

Total Neto	$ 315.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 315.789

Justificación de exención de impuesto