1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-313-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIEMNTOS ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR FIESTAS PATRIAS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-50-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 368448 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO SPA R.U.T. 76.294.620-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101717 Semillas o frutos secos pelados 1 Global SEGUN ANEXO 1 ESCUELA FELIPE CUBILLOS Alimentos de acuerdo a lo solicitado en fecha solicitada $ 136.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800 50202311 Bebidas 1 Global SEGUN ANEXO 1 ESCUELA VEGAS DE ITATA Alimentos de acuerdo a lo solicitado $ 113.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000 14111705 Servilletas de papel 1 Global SEGUN ANEXO 1 LICEO GUARILIHUE Alimentos y articulos solicitados $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 48101901 Vajillas de servicio 1 Global SEGUN ANEXO 1 ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA Articulos solicitados fiestas patrias $ 829.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.000 $ 829.000 50201706 Café 1 Global SEGUN ANEXO 1 LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS Artículos y alimentos solicitados fiestas patrias según anexo $ 290.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.100 $ 290.100 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Global SEGUN ANEXO 1 ESCUELA SANTA FILOMENA Artículos y Alimentos solicitados para fiestas patrias según anexo $ 220.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.300 $ 220.300

Total Neto	$ 1.939.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.448
TOTAL OC	$ 2.307.648