1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-317-SE12 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-94-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Venta solo con documento por presentar antecedentes en boletin comercial. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-94-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 43802,22 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCE Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCE R.U.T. 78.775.860-6 Sucursal DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121203 Conductos eléctricos 6 Unidad Conmutadores estrella - triángulo - 4 elementos; Código 4860 3672; Referencia GN25 12U; Corriente nominal AC1 25 (A); AC3 400V 13 (A); Dimensión placa frontal 48 (mm.) o Similar   $ 38.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.538 $ 230.538

Total Neto	$ 230.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.802
TOTAL OC	$ 274.340