1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-321-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA D-72. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna * Impuesto 27943,11 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 3 Unidad no definida Planchas de internit de e=8mm Planchas de internit de e=8mm $ 14.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.849 $ 42.849 40141702 Grifos 12 Unidad no definida Llaves lavamanos temporizador Llaves lavamanos temporizador $ 7.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.204 $ 93.204 40141901 Conductos flexibles 12 Unidad no definida Flexibles de 1/2" Hi Hi Flexibles de 1/2" Hi Hi $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.016 $ 11.016

Total Neto	$ 147.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.943
TOTAL OC	$ 175.012