1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-322-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA D-72. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 8126,3 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121401 Servicios de diseño de la broca de barrena del cam 1 Unidad no definida Brocas para madera dif. medidas DE 1/4 Brocas para madera dif. medidas DE 1/4 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 2 Unidad Bekrón en tineta de 30K Bekrón en tineta de 30K $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980 30181504 Lavamanos 12 Unidad Sifon Lavatorio 1 1/4" Sifon Lavatorio 1 1/4" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200

Total Neto	$ 42.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.126
TOTAL OC	$ 50.896