1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-329-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-52-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-52-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 35397 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELSA ESPINOZA Razón Social MARIA ELSA ESPINOZA HERNANDEZ R.U.T. 13.378.690-2 Sucursal MARIA ELSA ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202305 Jugo en polvo 84 Bolsa JUGO EN POLVO DE 1 KILO EQUIV. YUPI O SIMILAR DIFERENTES SABORES   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600 47131603 Esponjas 60 Unidad MAGO PADS CON JABON POR 4 UNIDADES EQUIV. VIRUTEX   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 50221001 Granos de Legumbres 66 kilogramo LENTEJAS EN BOLSAs de 1 kilo EQUIV. DON RAFA O SIMILAR   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700

Total Neto	$ 186.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.397
TOTAL OC	$ 221.697