1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-336-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-20-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-20-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 310572,1 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quillon Ltda Razón Social Comercial y Constructora Quillon Ltda R.U.T. 76.435.504-0 Sucursal Constructora Quillon Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACIÓN BAÑOS LICEO G.ALTO,MANTENIMIENTO validez de oferta $ 1.634.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.634.590 $ 1.634.590

Total Neto	$ 1.634.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.572
TOTAL OC	$ 1.945.162