1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-337-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-1-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-1-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transmontes Razón Social ROBERTO DEL CARMEN MONTES ZEVALLOS R.U.T. 4.876.044-9 Sucursal transmontes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad LINEA A TREHUACO,DENECAN,HERNAN BRAÑAS, MAITENCO, GOROPEUMO HACIA ESCUELAS BASICAS URBANAS 156 ALUMNOS Traslado de alumnos ida y regreso con minibus de 28 asientos sprinter $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 550.000

Justificación de exención de impuesto