1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-341-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA DAEM GKLD 34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-12-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 145665,4 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERFOR E.I.R.L Razón Social INVERFOR E.I.R.L. R.U.T. 76.190.369-1 Sucursal INVERFOR E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Camioneta Chevrolet Dimax patente GKLD 34, año 2015. (REMITIRSE A DOCUMENTO ADJUNTO EN PUNTO 11) valor neto de camioneta dmax $ 766.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.660 $ 766.660

Total Neto	$ 766.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.665
TOTAL OC	$ 912.325