1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-348-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA VILLA JESUS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 4121,1 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162210 Remaches articulados 30 Unidad Remache pop de 4 X 10 (10 Unidades x caja) Remache pop de 4 X 10 (10 Unidades x caja) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39121303 Cajas eléctricas 10 Unidad Caja chuqui distribución legrand Caja chuqui distribución legrand $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690

Total Neto	$ 21.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.121
TOTAL OC	$ 25.811