1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-375-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION Y VIDEO INICIO AÑO ESCOLAR, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-97-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 488300 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor producciones fenixs Razón Social PRODUCCIONES FENIXS LIMITADA R.U.T. 76.063.408-5 Sucursal producciones fenixs Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Unidad 1.4 AMPLIFICACIÓN MEGA EVENTO 1.4 AMPLIFICACIÓN MEGA EVENTO $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 86141702 Tecnología audiovisual 1 Unidad 4.1 GENERADOR TRIFASICO DIESEL 4.1 GENERADOR TRIFASICO DIESEL $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 80161507 Servicios Audio Visuales 3 Unidad PANTALLA LED 4*3 MTS PANTALLA LED 4*3 MTS $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 2.570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.300
TOTAL OC	$ 3.058.300