1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-381-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK PREMIACION ALUMNOS FINALIZACION AÑO 2024, FONDOS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-55-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008000000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 991800 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EYE CONSTRUCCIONES Razón Social EYECONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES INDUSTRIALES LIMI R.U.T. 76.146.672-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EYE CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 9 Unidad SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION NOTEBOOK PREMIACION ALUMNOS FINALIZACION AÑO 2024 $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220.000 $ 5.220.000

Total Neto	$ 5.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 991.800
TOTAL OC	$ 6.211.800