1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-389-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-24-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-24-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna * Impuesto 629527 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITA R.U.T. 78.963.680-k Sucursal Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER Y TINTA SEGUN LISTADO ADJUNTO SOLO SE EVALUARA LISTADO COMPLETO SEGÚN LISTADO COMPLETO INSUMOS ORIGINALES Y NUEVOS COMPATIBLES IMPORTADOS SEGUN DETALLE 100% GARANTIZADOS DESPACHAMOS SIN CARGO A TODO CHILE. ENTREGA 4 DÍAS HÁBILES . GARANTÍA 1 AÑO SE ADJUNTA CERTIFICADO DE GARANTÍA Y POSTVENTA. EN PROCESO DE POSTUL $ 3.313.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.313.300 $ 3.313.300

Total Neto	$ 3.313.300
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