1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-389-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-9-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENEDICTO EMILIO Razón Social BENEDICTO ORTIZ R.U.T. 10.341.839-9 Sucursal BENEDICTO EMILIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad SECTORES ALEDAÑOS A LA ESCUELA GUARILIHUE ALTO 11 ALUMNOS 1 BUS,TAXIBUS,MINIBUS 19 ESTUDIANTES en minibus $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad RANGUELMO HACIA EL LICEO DGO ORTIZ DE ROZAS 32 ALUMNOS 1 BUS,TAXIBUS,MINIBUS 33 ESTUDIANTES primera opcion sprinter $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 970.000

Justificación de exención de impuesto