1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO DEPARTAMENTO DE EDUCACION, FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 53019,5 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROVAR SPA. Razón Social DIPROVAR SPA R.U.T. 78.194.888-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIPROVAR SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Global segun anexo adjunto   $ 279.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.050 $ 279.050

Total Neto	$ 279.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.020
TOTAL OC	$ 332.070