Orden de Compra. Nº3785-425-AG24 "PREMIOS ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA FONDOS DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-425-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA FONDOS DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 101650
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROCAR
Razón Social AGRICOLA CARLOS CARRASCO SPA
R.U.T. 77.792.456-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGROCAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25161507
Bicicletas1Global1 bicicleta 9 scooter unisex según especificaciones técnicas adjuntas.  $ 535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.000 $ 535.000
Total Neto $ 535.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.650
TOTAL OC $ 636.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.883.772-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.037.716-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.792.456-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.317.909-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.