1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-439-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CON FONDOS SEP DE LOS ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 8104,45 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 120 Unidad no definida VASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280 52121602 Servilletas 4 Unidad no definida ELITE, SERVILLETAS GRANDE 50 UNIDADES ELITE, SERVILLETAS GRANDE 50 UNIDADES $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904 $ 1.904 52151703 Tenedores domésticos 20 Unidad no definida TENEDORES PLASTICO X 6 UNIDADES TENEDORES PLASTICO X 6 UNIDADES $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 50202311 Bebidas 21 Unidad no definida BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES EQUIV. COCACOLA, FANTA, SPRITE BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES EQUIV. COCACOLA, FANTA, SPRITE $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.991 $ 32.991

Total Neto	$ 42.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.104
TOTAL OC	$ 50.759