1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-449-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA GUARILIHUE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 2599,2 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 31211904 Brochas 6 Unidad 2 BROCHAS DE 2" 2 BORCHAS DE 1" 2 BROCHAS DE 1 1/2"   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLOS DE 18 CMS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 13.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.599
TOTAL OC	$ 16.279