1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-452-AG20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 09-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3785-25-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas favor indicar fecha de pago Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENERA INDUSTRIAL Razón Social Servicios Comerciales Eduardo Rojas S. E.I.R.L R.U.T. 76.023.433-8 Sucursal GENERA INDUSTRIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Unidad ROLLOS DE CINTA ADHESIVA GRIS 48 mm, 27 metros   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Unidad CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE AMARILLO/NEGRO 48 MM , 18 METROS   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.208.638-2 Ver adjunto