1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-453-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra finalización kinder escuela villa jesús Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 835 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES "ESCAFER" Razón Social GRACIELA DEL TRÁNSITO ROMERO PARRA R.U.T. 7.646.304-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONFECCIONES "ESCAFER" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131503 ropaje 20 Unidad COLLERINES PARA ALUMNOS DE KINDER. COLLERINES PARA ALUMNOS DE KINDER. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 52131503 ropaje 20 Unidad TOGAS PARA ALUMNOS DE KINDER. TOGAS PARA ALUMNOS DE KINDER. $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.646.304-2 Ver adjunto