1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-475-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007000000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA DEL CARMEN Razón Social SANDRA DEL CARMEN CAMPOS TOLEDO R.U.T. 12.319.084-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDRA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad CERRO ESTANQUE, EL NARANJO, LAS RAICES, SAN ANTONIO – ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA DE COELEMU (Horario diferido-2 vueltas-pre kínder-kinder), para el traslado de 23 alumnos, patente CYVK-69.REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE DICIEMBRE CERRO ESTANQUE, EL NARANJO, LAS RAICES, SAN ANTONIO – ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA DE COELEMU (Horario diferido-2 vueltas-pre kínder-kinder), para el traslado de 23 alumnos, , patente CYVK-69. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE DICIEMBRE $ 680.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.952 $ 680.952 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad LA CRUZADA, STA. CLEMENTINA, STA. LAURA ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA DE COELEMU, para el traslado de 23 alumnos, en un vehículo, patente CYVK-69.REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE DICIEMBRE LA CRUZADA, STA. CLEMENTINA, STA. LAURA ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA DE COELEMU, para el traslado de 23 alumnos, en un vehículo, patente CYVK-69. REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE DICIEMBRE $ 392.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.857 $ 392.857

Total Neto	$ 1.073.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.073.809

Justificación de exención de impuesto