1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-480-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO REVITALIZACION G-78 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 24931,99 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162203 Remaches de cabeza plana 88 Unidad no definida   REMACHES POP 4X8 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón   galon oleo crema $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad   rodillo chiporro $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030 $ 6.030 24101501 Carretillas 1 Unidad   CARRETILLA 60 LTS $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad   CERRADURA SOBREPONER $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31211904 Brochas 4 Unidad   brocha de 5" $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920

Total Neto	$ 131.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 11
IVA  19  %	$ 24.932
TOTAL OC	$ 156.153