1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-487-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER LABORAL LICEO C-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 2363,03 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad combinacion lavaplatos premiun tipo V   $ 5.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.118 $ 5.118 23171509 Soldadura 2 kilogramo soldadura punto azul 6011 3/32   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo clavos de 3"   $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445

Total Neto	$ 12.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.363
TOTAL OC	$ 14.800