1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-488-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES MENORES FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 124255,44 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LISTADO DE REQUERIMIENTOS 5 CLAVOS 1" KILO 5 CLAVOS 1 1/2" KILO 5 CLAVOS   2” KILO 5 CLAVOS  2 1/ 5” KILO 10 CLAVOS  3” KILO 10 CLAVOS  4” KILO 5 BISAGRA  PARA  PORTON  5" UNIDAD 10 DISCO DE CORTE 14" UNIDAD 10 BROCHA    5/8 X 4" UNIDAD 10 RODILLOS ESPUMA 18 CM UNIDAD 10 DILUYENTE  SINTETICO Bidón LITRO 1 ESMERIL ANGULAR   4 1/2" UNIDAD 3 MALLA HEX 3/4" X 1,2 X 50 MTS ROLLO 10 PIEZA  PINO 2X5”X3,20 MTS EN BRUTO UNIDAD 10 PIEZA  PINO 2X6”X3,20 MTS EN BRUTO UNIDAD 10 PIEZA  PINO 2X8”X3,20 MTS EN BRUTO UNIDAD 10 PIEZA  PINO 2X10”X3,20 MTS EN BRUTO UNIDAD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO EN LOS REQUERIMIENTOS   $ 726.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.640 $ 726.640

Total Neto	$ 726.640
Descuento	$ 72.664
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.255
TOTAL OC	$ 778.231